Cчета-фактуры на авансы в типовой «Бухгалтерии»
Эту обработку мои клиенты, использующие типовую "Бухгалтерию", запускают в момент расчета НДС. С ее помощью упорядочиваются документы, влияющие на НДС, тестируются счета-фактуры, создаются недостающие.
- Описание
- Подробнее
Описание
Для корректной работы в модуль документа «Выписка» надо внести небольшие изменения (см.»Описание» процедуры).
2007-04-04 Сhe Burashka (C) Нумерация счетов-фактур на авансы отличается префиксом «_»
———————————————————————————-
2007-04-30 Захаров Валентин ( ICQ 56-888-233 )
1.не отслеживалась ситуация, когда аванс образовывался возвратом товара от покупателя
2.у документата ПоступлениеТоваров на возврат от покупателя ВидПоступления = 13, а не 4
/взял код от Валентина и заменил соответствующие места у себя/
———————————————————————————-
2007-11-01 fedor40
в версии 1.3 учел замечания от 08.10.2007
———————————————————————————-
Документ.Выписка.Модуль
———————————————————————————-
Чтобы при регистрации авансов всегда был ОсновнойДоговор, заменил строки:
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, Аванс, 0);
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, 0, Аванс); соответственно, на:
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто1.ОсновнойДоговор,, Аванс, 0);
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто1.ОсновнойДоговор,, 0, Аванс);———————————————————————————-
